1.目的

为加强低值易耗品管理，规范办公用品、办公耗材以及其他低值易耗品的申请、采购、发放、使用及报销管理工作，保证学校财产安全、减少浪费、严格控制费用开支。

2.采购流程

2.1各科室科长每周五向分管科室负责主任提报下周所需物品采购申请单。

2.2报分管科室负责主任审批后，各科室科长将清单交部门办公室负责人刘国同志。刘国同志根据各科室提交的“物品采购申请单”和实际库存及消耗情况，汇总下一周低值易耗品需求计划，提交部门总负责人伍宗富同志审核。

2.3《物品采购申请单》要写清申请科室、采购原因以及所需物资的要求。

2.4低值易耗品入库前，采购人员和资产管理人员吴娟同志必须及时验收实物，验收时必须注意质量的检查；验收中发现问题应立即根据有关规定向供货单位提出异议，及时办理退换等手续。

2.5物品购入后，采购人员要及时办理入库手续，填写入库单。

2.6利用低值易耗品是有使用人员填写领用单。

 

 

信息与现代教育技术中心物品采购申请单

填表日期： 年 月 日

基 本 要 求	科室	名称	规格/型号	数量	预计单价	预计金额	备注
	合计： 元
申购原因： 申请人：
分管科室领导意见：
部门负责人意见：